公开目录

第一部分 中共遵义市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 中共遵义市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）市委编办主要职能：

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究制定落实措施，并组织实施及监督检查;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

（2）研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案;审核市委各部门、市政府各部门和县、区(市)的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（3）审核和协调市直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调市直机构各部门与县、区(市)的职责划分;指导县、区(市)的职责划分。

（4）审核市委各部门、市政府各部门及市委、市政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批市、县、乡的机构编制分类;分配下达市直机关各部门和市、县、乡各级机关的人员编制总额。

（5）审核市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批市委、市政府直属事业单位的机构编制方案;审批市直机关各部门所属事业单位的机构编、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（7）负责全市事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度;研究拟定登记管理的政策、措施并组织实施;承担市直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导各级事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为;负责全市事业单位登记管理信息统计和网络建设。

（8）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为;负责市直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码标识的赋码工作。

（9）承担市直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责市直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（10）负责机关事业单位缺编补员计划的拟定并征求组织、人事部门意见后报市编委审批确定。

（11）负责行政审批制度改革工作;研究推进机构和编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

（12）承办市委、市人民政府和市机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共遵义市委机构编制委员会办公室部门预算单位为遵义市委编办本级，具体是：行政单位1个：遵义市委编办本级，其中：遵义市域名和信息中心财务由遵义市委机构编制委员会办公室本级统一核算。

内设机构设置:市委编办机关共4个科（室）：综合科、业务科、监督检查科、事业单位登记管理科。

三、部门人员构成

中共遵义市委机构编制委员会办公室总编制人数34人，其中：遵义市委编办本级行政编制15人，机关工勤1人，下属事业单位遵义市域名和信息中心事业编制18人；2021年末在职实有人数 25人，离退休人员9人。

第二部分 中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年初部门预算收入总额为460万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入  万元，其他收入5万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算460万元，其中：一般公共服务支出361万元，社会保障和就业支出40万元，卫生健康支出24万元，住房保障支出35万元。

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年部门预算收支总额与2021年相比，减少1.5 万元。主要原因是：人员增减变动导致工资及社保费用减少。

二、部门收入总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年收入预算总额为460万元，较上年减少1.5 万元。主要原因是：人员增减变动导致工资及社保费用减少。其中：一般公共预算财政拨款收入460万元，占2022年部门收入的100%，较上年增加（减少）1.5万元，主要原因：人员增减变动导致工资及社保费用减少；政府性基金预算财政拨款收入  0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；；财政专户管理资金收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；；事业收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；；事业单位经营收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；；上级补助收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；；附属单位上缴收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；；其他收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无相关经费预算；

三、部门支出总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年支出预算总额为460万元，较上年减少1.5 万元。主要原因是：人员增减变动导致工资及社保费用减少。其中：基本支出385万元，占2022年部门支出的84.5%；项目支出70万元，占2022年部门支出的15%；其他支出5万元，占2022年部门支出的0.5%；基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出208万元，占总支出的45 %；事业运行支出78万元，占总支出的17%；社会保障和就业支出40万元，占总支出的9 %；卫生健康支出24万元，占总支出的 6 %；住房公积金支出35万元，占总支出的8%；项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出70万元，占总支出的15%；其他一般公共服务支出5万元，占总支出的0.5 %。

四、财政拨款收支总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为460万元，其中：本年收入460万元，占财政拨款收入的100 %；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出460万元，其中：一般公共服务支出356万元，占财政拨款支出的76.5%；社会保障和就业支出40万元，占财政拨款支出的9%；卫生健康支出24万元，占财政拨款支出的6 %；住房保障支出35万元，占财政拨款支出的8 %；其他一般公共服务支出5万元，占总支出的0.5 %；。

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少 1.5万元，主要原因：人员增减变动导致工资及社保费用减少。

五、一般公共预算支出情况  

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出总额460万元较上年增加（减少）1.5万元，主要原因：人员增减变动导致工资及社保费用减少。其中：基本支出390万元，占一般公共预算支出总额的85 %；项目支出70万元，占一般公共预算支出总额的 15%。基本支出中行政运行支出208万元；事业运行支出78万元；社会保障和就业支出40万元；卫生健康支出24万元%；住房公积金支出35万元其他一般公共服务支出5万元。

六、一般公共预算基本支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出为390万元，较上年减少1.5 万元，主要原因：人员增减变动导致工资及社保费用减少。其中：人员经费323万元，占一般公共预算基本支出的 83 %；公用经费 67万元，占一般公共预算基本支出的17 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出297万元，占人员经费的92%；对个人和家庭的补助支出22万元，占人员经费的8%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出65万元，占公用经费的97 %；资本性支出2万元，占公用经费的 3 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.8万元，较2021年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 1.05万元，比上年减少0万元，下降0 %；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费5.75万元，比上年减少 0万元，下降 0 %。中共遵义市委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 1%。

八、政府性基金预算支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费预算65 万元，较上年减少10万元，主要原因：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控机关运行经费支出。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初，中共遵义市委机构编制委员会办公室国有资产原值合计 152 万元，较上年增加29万元。其中：流动资产  66万元，固定资产152万元，长期投资0 万元，在建工程0元，无形资产 0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年政府采购预算共0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、政府购买服务情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

五、部门预算绩效管理情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算 70万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年项目支出预算为 70万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是机构改革、编制管理、云上编制、项目70万元，占项目预算总支出的100%。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共遵义市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开报表

遵义市委编办2022年部门预算公开报表.xls